Campos

Descrição

Razão social

Nome da razão social do convênio

Nome de fantasia

Nome de fantasia do convênio

Tabela procedimentos

tabela de procedimento que o convênio utiliza (Amb, Amb 92, etc).

CF Médico

Valor do Ch se a tabela dor em R$ este valor é 1

Tabela  Hora Extra

Tabela de hora extra que o convênio utiliza (Amb, Amb 92, etc).

Tabela Serviços

Tabela de serviço que o convênio utiliza.

Lista de material

O preço do material utilizado pelos convênios diferem de valor, por isso o sistema permite o cadastro de seis preços diferentes para um mesmo material conforme tabela abaixo: Geral, Lista 01, Lista 02, Lista 03, Lista 04, Lista 05, Brasindice e Simpro. Defina os preços no Cadastro de Produtos

Acres Mate (PFB)

Acréscimo que o material tem em relação ao Preço de Fabrica quando o convênio adota o Brasindice ou o Simpro

Acres Mate Convênio

Acréscimo dado ao material pelo convênio.

Lista de medicamento

O preço do medicamento utilizado pelos convênios diferem de valor, por isso o sistema permite o cadastro de seis preços diferentes para um mesmo medicamento conforme tabela abaixo: Geral, Lista 01, Lista 02, Lista 03, Lista 04, Lista 05, Brasindice e Simpro. Defina os preços no Cadastro de Medicamentos.

Acres Medi (PFB)

Acréscimo que o medicamento tem em relação ao Preço de Fabrica quando o convênio adota o Brasindice ou o Simpro

Acres Medi Convênio

Acréscimo dado ao medicamento pelo convênio.

Tabela auxiliares

Tabela de auxiliar que o convênio utiliza.

Tabela anestesista

Tabela de anestesista que o convênio utiliza.

Cod Consulta

Código de consulta do convênio. Este código tem que estar previamente cadastrado na tabela de procedimentos eu o convênio adota

Vr. Consulta (R$)

Valor da consulta deste convênio.

COD Revisão

Como a re-consulta ou revisão não tem um código especifico o sistema precisa deste para futuras estatísticas. Adotamos o “11.111.111-1”.  Este código tem que estar previamente cadastrado na tabela de procedimentos que o convênio adota

Nº de dias

Prazo para a revisão

Por Especialidade

Se o convênio permitir que o paciente faça duas consultas de especialidades diferentes dentro de um mesmo mês este campo é SIM, caso contrario é não.

Filme c/ Procedimento

Se na Impressão da guia nos procedimentos de contemplam a pelicula de raio x estes devem ser impressos juntos ou separados.

Código Material

Código do material, que será usado na impressão da fatura. Este campo será de acordo com o convênio, visto que não existe um código específico para material nas tabelas padrões de procedimento.

Código Medicamento

Código do Medicamento, que será usado na impressão da fatura. Este campo será de acordo com o convênio, visto que não existe um código específico para material nas tabelas padrões de procedimento.

Código Material Interna

Código do material quando o paciente esta internado, que será usado na impressão da fatura. Este campo será de acordo com o convênio, visto que não existe um código específico para material nas tabelas padrões de procedimento.

Código Medicamento

Código do Medicamento quando o paciente esta internado, que será usado na impressão da fatura. Este campo será de acordo com o convênio, visto que não existe um código específico para material nas tabelas padrões de procedimento.

Código Material Ortopédico

Código do material ortopedico, que será usado na impressão da fatura. Este campo será de acordo com o convênio, visto que não existe um código específico para material nas tabelas padrões de procedimento.  O Material que estiver classificado em Arquivo -> Produto -> Material, como GRUPO ORTO E PROTESE terá este código.

Código Medicamento Ortopédico

Código do Medicamento ortopedico, que será usado na impressão da fatura. Este campo será de acordo com o convênio, visto que não existe um código específico para medicamentol nas tabelas padrões de procedimento. O Medicamento que estiver classificado em Arquivo -> Produto -> Medicamento, como GRUPO ORTO E PROTESE terá este código.

Código Material Cintilografia

Código do material de cintilografia, que será usado na impressão da fatura. Este campo será de acordo com o convênio, visto que não existe um código específico para material nas tabelas padrões de procedimento.  O Material que estiver classificado em Arquivo -> Produto -> Material, como GRUPO CINTILOGRAFIA terá este código.

Código Medicamento Cintilografia

Código do Medicamento cintilografia, que será usado na impressão da fatura. Este campo será de acordo com o convênio, visto que não existe um código específico para medicamento nas tabelas padrões de procedimento. O Medicamento que estiver classificado em Arquivo -> Produto -> Medicamento, como GRUPO CINTILOGRAFIA terá este código.

Código Material Sint/Prot

Código do material de Síntese prótese, que será usado na impressão da fatura. Este campo será de acordo com o convênio, visto que não existe um código específico para material nas tabelas padrões de procedimento.  O Material que estiver classificado em Arquivo -> Produto -> Material, como GRUPO ORTESE E PROTESE terá este código.

Código Medicamento Sint/Prot

Código do Medicamento Síntese prótese, que será usado na impressão da fatura. Este campo será de acordo com o convênio, visto que não existe um código específico para medicamento nas tabelas padrões de procedimento. O Medicamento que estiver classificado em Arquivo -> Produto -> Medicamento, como GRUPO ORTESE E PROTESE terá este código.

COD Filme

Código do filme que será usado na impressão da fatura. Este campo será de acordo com o convênio, visto que não existe um código específico para material nas tabelas padrões de procedimento.

Valor Filme m2

Valor em moeda corrente de 1 (um) metro quadrado de filme

TX. Hora extra (%)

Percentual de hora extra que será acrescentado ao valor do procedimento, quando este é realizado em horários noturnos, domingos e feriados. O sistema verifica a data e hora do procedimento acrescentar o percentual.

Paga instrumentador

Se o convênio autoriza o pagamento para o instrumentador.

COD 1º Auxiliar

Guia "INDIVIDUAL". Nos convênio padrão TISS nas de cobrança dos os honorários de médicos e outros profissionais (anestesistas, auxiliares, etc...) que são cobrados separadamente este código indica o 1º auxiliar

COD 2º Auxiliar

Guia "INDIVIDUAL". Nos convênio padrão TISS nas de cobrança dos os honorários de médicos e outros profissionais (anestesistas, auxiliares, etc...) que são cobrados separadamente este código indica o 2º auxiliar

COD 3º Auxiliar

Guia "INDIVIDUAL". Nos convênio padrão TISS nas de cobrança dos os honorários de médicos e outros profissionais (anestesistas, auxiliares, etc...) que são cobrados separadamente este código indica o 3º auxiliar

COD 4º Auxiliar

Guia "INDIVIDUAL". Nos convênio padrão TISS nas de cobrança dos os honorários de médicos e outros profissionais (anestesistas, auxiliares, etc...) que são cobrados separadamente este código indica o 4º auxiliar

COD Anestesista

Guia "INDIVIDUAL". Nos convênio padrão TISS nas de cobrança dos os honorários de médicos e outros profissionais (anestesistas, auxiliares, etc...) que são cobrados separadamente este código indica o anestesista

Emite fatura

Se o convênio é particular ou pagamento no ato, não se emite fatura, caso contrario este é um convênio que gera a fatura para cobrança dos atendimentos realizados.

convênio desconto

Indica se o convênio calculará o desconto para os procedimentos que tiverem o percentual   configurado em Configuração -> convênio -> Procedimentos do Plano.

Mascara Carteira do Associado

Indica a máscara da carteira do associado. Você informa aqui como é o layout da carteirinha do associado evitando assim que a recepcionista deixe de lançar algum dígito da matricula do paciente.

Codificação utilizada:

 0 (zero) - entrada numérica, obrigatória

 9 (nove) - entrada numérica, não obrigatória

 L (letra "L" maiúscula) - entrada alfabética, obrigatória

 l (letra "L" minúscula) - entrada alfabética, não obrigatória

 A (letra "A" maiúscula) - entrada alfa-numérica obrigatória

 a (letra "A" minúscula) - entrada alfa-numérica, não obrigatória

Situação

Situação do convênio (ativo, inativo, desligado, suspenso, restrição, etc).

Data inicio situação

Data inicio situação

CNES

Código Nacional do estabelecimento de saúde dado pela ANS

PCMSO

Se para este convênio é feito o PCMSO

Cooperado

Indica se o convênio é ou não cooperado.

Imprime Guia

Se este convênio você quer imprimir a guia de atendimento

Impressão da Guia

Se o convênio for desconto podemos imprimir a guia com o valor real com ou o desconto.

Nº de vias

Informe o número de vias que você quer da Guia.

Qtde Guia/Pag.

Informe quantas guia você quer que imprima no relatório de envio ao convênio. O Bradesco, por exemplo, na nossa região, solicita que sejam enviadas 50 guias por página.

Padrão da Impressão da Guia

Se o convênio for autogestão: ABRAMGE  caso contrario TISS

Código da ANS

Código do convênio na Agencia Nacional de Saúde

Layout da Fatura

Eletrônica

Associe o seu convênio com o layout que ele adota para envio das faturas eletronicamente. Caso na sua região haja um Layout que não esteja ai listado nos solicite imediatamente.

Nº do Conveniado

Informe o seu código junto ao convênio, geralmente é o CNPJ, ou o número do cadastro no convênio. Para empreendimentos que possuem mais de uma empresa cadastradas, não esqueça que o sistema é multi-empresa, vá em Configurações -. Convêniio – Conveniado, XML e informe o seu Nº do Conveniado.

Operadora do Disket

Se o convênio for desconto podemos imprimir a guia com o valor real com ou o desconto.

Nº de vias

Informe o numero de vias que você quer da Guia.

Qtde Guia/Pag.

Informe quantas guia você quer que imprima no relatório de envio ao convênio. O Bradesco, por exemplo, na nossa região, solicita que sejam enviadas 50 guias por página.

Polimed

Usuário e senha para envio da Fatura a Polimed.

Código de prestação de Serviço – CPS,

O código de prestação de Serviço – CPS, é um número que para alguns convênios representa a identificação da clinica junto a operadora de saúde, ou como no exemplo acima, identifica se a guia é de consulta ou SADT.

Caso na sua região haja um convênio que não esteja ai listado nos solicite imediatamente, informando os seus parâmetros.

Credor

Conta financeira do contas a receber (Grupo). Acesse o menu Financeiro -> Integração -> Cadastro de contas, para inserir contas financeiras

Natureza

Natureza da conta financeira do contas a receber (Sub-Grupo). Acesse o menu Financeiro -> Integração -> Cadastro de contas, para inserir os sub-contas.

Centro de Custo

Identifique o centro de custo que esta conta está vinculada. Acesse o menu Arquivo -> Empresa -> Centro de Custo para inserir novos centros de custo.

Banco – Agência - Conta

Banco, agência e conta onde será creditado o valor da fatura. Acesse o menu Financeiro -> Banco -> Cadastro, para inserir os bancos.

Tx. IRRF, PIS, CONFINS, CSLL, ISS

Informe os imposto que serão descontados do valor bruto da fatura.