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Fornecedor |
  
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Fornecedor |
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Cadastro de fornecedores, tanto os de serviços como os de Serviços Profissionais (Pessoa jurídica dos Médicos)
Aba Dados Cadastrais
Razão Social |
Nome da empresa, do fornecedor. |
Nome de fantasia |
Nome fantasia do fornecedor |
Endereço eletrônico do fornecedor |
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Endereço |
Endereço da empresa – F8 para cadastrar um novo endereço |
Fornecedor de |
Material / Medicamento ou Serviços Médicos |
CGC |
Número do CGC |
Inscrição estadual |
Número da inscrição estadual da empresa |
Tipo Ins estadual |
Indica o tipo da inscrição estadual, conforme tabela abaixo: 1 - (vazio - sem tipo) 2 – NO (normal). |
Inscrição municipal |
Número da inscrição municipal da empresa |
Telefone1 |
Número do telefone 1 |
Ramal1 |
Número do ramal do telefone 1 |
Telefone2 |
Número do telefone 2 |
Ramal2 |
Número do ramal do telefone 2 |
Fax |
Número do fax |
Pessoa do contato |
Nome da pessoa de contato do fornecedor |
Tipo de Fornecedor |
Categoria do fornecedor |
Situação |
Situação do fornecedor (ativo, inativo, desligado, suspenso, restrição, etc). |
Inicio situação |
Data inicio da situação |
Endereço |
Endereço do fornecedor |
Complemento |
Complemento do endereço (número, etc.). |
Cep |
Número do cep |
Bairro |
Bairro |
Cidade |
Cidade |
Uf |
Unidade da federação |
Aba Financeiro
Após o fechamento da folha dos Profissionais a faturista tem que avisar a Tesouraria que ela já gerou o pagamento dos médicos na data de hoje para que a tesouraria faça o seu pagamento.
Ao se informar a Folha Médica em Financeiro è Folha Medica è Gerar o contas a pagar recebe esta informação automaticamente.
Credor |
Conta financeira do contas a receber (Grupo). Acesse o menu Financeiro -> Integração -> Cadastro de contas, para inserir contas financeiras
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Natureza |
Natureza da conta financeira do contas a receber (Sub-Grupo). Acesse o menu Financeiro -> Integração -> Cadastro de contas, para inserir os sub-contas.
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Centro de Custo |
Identifique o centro de custo que esta conta está vinculada. Acesse o menu Arquivo -> Empresa -> Centro de Custo para inserir novos centros de custo.
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Banco – Agência - Conta |
Banco, agência e conta onde será creditado o valor da fatura. Acesse o menu Financeiro -> Banco -> Cadastro, para inserir os bancos.
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Tx. IRRF, PIS, CONFINS, CSLL, ISS |
Informe os imposto que serão descontados do valor bruto da Folha do Profissional. |